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L’Espagne est un endroit idéal pour créer une petite entreprise, et le pays a été classé comme l’un des plus entreprenants d’Europe. Il y a beaucoup de freelances en Espagne, et de nombreuses petites entreprises sont créées chaque année en Espagne.

Qu’est-ce qu’un Autónomo?

Un Autónomo en Espagne est une personne qui travaille pour elle-même en Espagne. En d’autres termes, un Autónomo est un propriétaire unique en Espagne. Cela signifie qu’ils n’ont pas de contrat de travail. Au lieu de cela, l’Autónomo est son propre patron et est responsable de la fixation de ses propres horaires et de la réalisation de ses propres bénéfices. Bien qu’un Autónomo fasse des affaires de façon indépendante, ce n’est pas la même chose que la société à responsabilité limitée espagnole appelée SL. La principale différence est que l’Autónomo est responsable des dettes de son entreprise.

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Travailleurs indépendants

Qu’est-ce qui est nécessaire pour devenir un Autónomo?

En fonction de votre situation, vous aurez besoin de certains documents pour devenir un Autónomo. Nous donnons ci-dessous un aperçu des situations les plus courantes.

Citoyens espagnols

En tant que citoyen espagnol, vous aurez besoin des documents suivants :

  • Numéro NIF
  • Enregistrement auprès du bureau des impôts
  • Enregistrement auprès du bureau de la sécurité sociale

Citoyens de l’U.E.

En tant que citoyen de l’U.E., vous aurez besoin des éléments suivants.

  • numéro NIE
  • Enregistrement auprès du bureau des impôts
  • Enregistrement auprès du bureau de la sécurité sociale

Citoyens non européens

Si vous venez de l’extérieur de l’EEE/Suisse, vous aurez besoin des éléments suivants :

  • Numéro NIE ou carte TIE
  • Enregistrement auprès du bureau des impôts
  • Enregistrement auprès du bureau de la sécurité sociale

Inscription en tant qu'Autonomo en Espagne

Comment s’enregistrer auprès du bureau des impôts en tant qu’Autónomo?

Chaque Autónomo doit payer l’impôt sur les Autónomos, et il doit s’enregistrer auprès du bureau des impôts espagnol Agencia Tributaria. Le bureau des impôts est également appelé Hacienda et AEAT.

Il est tenu d’enregistrer l’activité économique que vous exercerez en tant qu’Autónomo. Pour qu’il puisse vous facturer l’impôt sur les activités économiques (Impuesto de Actividades Económicas IAE).

Pour vous faire enregistrer, vous devrez notamment remplir un formulaire fiscal espagnol (Modelo 037 ou Modelo 036). Ces formulaires sont disponibles au bureau des impôts. Vous pouvez également vous inscrire au bureau des impôts en vous rendant au bureau des impôts local et en demandant les formulaires.

Remplir ces Modelo confirmera légalement que vous devrez payer l’impôt requis par votre activité économique. Il pourrait également y avoir d’autres modelo’s impliqués dans votre enregistrement Autonomo, par exemple lorsque vous importez de l’alcool.

Les Autónomo paient des impôts par le biais de leur impôt sur le revenu des personnes physiques en Espagne. Le montant de l’impôt que vous devrez payer, en tant qu’Autónomo, dépendra de la somme d’argent que vous gagnez. L’impôt sur le revenu des personnes physiques est un impôt progressif, ce qui signifie que plus vous gagnez d’argent, plus le pourcentage d’impôt que vous devrez payer sera élevé.

Si vous n’êtes pas inscrit à l’impôt sur le revenu des personnes physiques en Espagne, vous devez remplir le Modelo 030. Ce formulaire vous obligera à payer l’impôt sur le revenu des personnes physiques en Espagne.

Paiements annuels de l’impôt sur le revenu

Lorsque vous êtes travailleur indépendant en Espagne, vous devez faire des déclarations d’impôt sur le revenu. Le montant de l’impôt que vous devez payer en tant qu’Autónomo en Espagne dépend du fait que vous êtes considéré comme un résident fiscal ou un non-résident fiscal.

En outre, les taux d’imposition en Espagne varient en fonction de la province, de sorte que les frais varient dans tout le pays. Selon le revenu gagné, les résidents d’Espagne sont imposés à un taux allant de 19 à 47 pour cent.

Le IRNR, ou Impuesto Sobre la Renta de No Residentes en espagnol, est l’impôt sur le revenu payé par les non résidents à des fins fiscales.

D’avril à fin juin, tous les résidents fiscaux, y compris les Autónomos, en Espagne doivent remplir une déclaration d’impôts pour l’année précédente. La déclaration d’impôt est connue sous le nom de declaración de la renta.

Taxe TVA

Lorsque vous êtes un Autónomo, vous devez payer la taxe sur la TVA en Espagne, tout comme lorsque vous dirigez une entreprise. En Espagne, la taxe sur la TVA est connue sous le nom d’IVA. Le taux de TVA est de 21 %. Les taux pour certains biens ou services sont de 10 % et de 4 %. Même si les freelances fournissent des services en dehors de l’Espagne, la TVA s’applique à tout leur travail.

Les freelances sont tenus de soumettre une déclaration trimestrielle de TVA et de payer tout montant impayé. La déclaration trimestrielle de TVA, connue sous le nom de Modelo 303, est utilisée à cette fin. Vous devez la soumettre même si vous n’avez rien à déclarer.

Déclarations d'impôts pour les autonomes

Comment fonctionnent les cotisations de sécurité sociale?

En tant qu’Autónomo, vous êtes tenu de payer des cotisations de sécurité sociale. Les cotisations que vous payez en tant qu’indépendant en Espagne vous donnent accès à ce système.

Le système de sécurité sociale en Espagne

Le système public en Espagne est excellent, et c’est l’un des systèmes les plus développés en Europe. Il couvre un large éventail de coûts, notamment la maladie, la retraite, la maternité, la paternité, les accidents du travail et le chômage.

Coût de la sécurité sociale en tant qu’Autonomo en Espagne

La quote-part minimale pour 2021 est passée à 67 et 289 euros par mois. Dans le même temps, la cotisation maximale a atteint 998 et 1 245 euros par mois en 2021. Cette fourchette provient des remises accordées au cours des premiers mois de démarrage en tant qu’Autónomo.

Plus vous payez, plus vous recevez au moment de votre retraite ou si vous tombez malade. Une personne qui est malade au travail et qui paie le montant minimum recevrait 18 et 23 euros par jour. S’il paie la cotisation maximale, il reçoit entre 80 et 100 euros.

Versements de la sécurité sociale d’Autónomo

Les paiements de sécurité sociale pour les Autónomo sont effectués sur une base mensuelle. Le bureau de sécurité sociale vous enverra une facture pour les cotisations de sécurité sociale que vous devez payer. Vous pouvez également trouver ces informations en ligne sur le site de la trésorerie de la sécurité sociale. Si vous travaillez avec un comptable en Espagne, il vous aidera à effectuer les paiements mensuels.

Comment s’inscrire à la trésorerie de la sécurité sociale?

Pour pouvoir vous inscrire au régime de sécurité sociale autonome (RETA), vous devez avoir un numéro de sécurité sociale. Si vous n’avez pas votre numéro de sécurité sociale en Espagne, vous êtes obligé d’en obtenir un. En tant qu’Autónomo, vous devrez vous inscrire auprès de la Trésorerie générale de la Sécurité sociale. Vous devez vous inscrire sur sede.seg-social en tant que personne propriétaire d’un Autónomo. L’enregistrement se fait par le biais du régime spécial des travailleurs indépendants. A côté de cela, l’entreprise doit s’inscrire au bureau de la sécurité sociale avec l’Activité économique associée de l’entreprise, afin de s’affilier à la personne enregistrée.

La sécurité sociale est fiscalement déductible

Tout paiement RETA est déductible des impôts. Cela signifie que vous pouvez déduire les paiements de sécurité sociale que vous devez payer de votre impôt Autónomo. Ainsi, si vous gagnez de l’argent, vous pouvez facilement annuler tout paiement de sécurité sociale.

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tax returns for self employed

Questions fréquemment posées sur le freelancing en Espagne

Vous trouverez ci-dessous quelques-unes des questions les plus fréquemment posées en matière de freelancing en Espagne.

Puis-je travailler pour une entreprise espagnole en tant que freelance d’une autre entreprise ?

Oui, vous le pouvez. Vous pouvez travailler pour une entreprise espagnole en tant que freelance d’une autre entreprise. Toutefois, si vous dépassez un seuil de revenus, vous devrez également payer des impôts en Espagne.

Ai-je besoin d’un comptable ?

Il est recommandé d’avoir un comptable pour vous aider à régler vos impôts et vos paiements de sécurité sociale. Toutefois, ce n’est pas obligatoire. Notre équipe de comptables est prête à vous aider si vous le souhaitez. Apprenez-en davantage sur nos services de comptabilité en Espagne.

Dois-je payer la sécurité sociale si je ne perçois aucun revenu ?

Oui, vous devrez payer la sécurité sociale, même si vous ne percevez aucun revenu. Cependant, vous pouvez arrêter votre inscription à Autonomo lorsque vous n’avez aucun revenu. Dans ce cas, vous ne devez pas continuer à payer votre sécurité sociale.

Pouvez-vous m’aider à m’inscrire en tant qu’Autonomo ?

Oui, nous pouvons vous aider à vous inscrire en tant qu’Autonomo. Nous disposons d’un service complet de création de sociétés qui peut vous aider pour tout, de la création de votre Autonomo à l’obtention de vos numéros de sécurité sociale et d’imposition.

Ai-je besoin d’un compte bancaire ?

Bien que vous n’ayez pas besoin d’un compte bancaire, vous aurez tout intérêt à en avoir un. Il est recommandé d’avoir un compte bancaire pour recevoir tout l’argent qui pourrait vous parvenir. Lorsque vous faites appel à un comptable, il est également recommandé d’avoir un compte bancaire séparé, car vous devrez garder vos comptes séparés.

Combien l’agencia tributaria est-elle stricte ?

L’administration fiscale espagnole est stricte lorsqu’il s’agit de payer vos impôts. Assurez-vous de les payer à temps et conservez toujours les reçus pour prouver toute transaction.

Quand est-il judicieux de créer une société à responsabilité limitée?

Si vous avez besoin d’un quelconque emprunt pour votre entreprise, il est judicieux de créer une société à responsabilité limitée. En outre, autour du seuil de 60.000 euros, la société est moins chère à exploiter que la société indépendante en Espagne en raison des impôts.

La société à responsabilité limitée espagnole la plus courante est la Sociedad Limitada ou S.L. L’actionnaire minimum requis est de 3.000 euros.

La création d’une société à responsabilité limitée est plus complexe que celle d’un Autónomo en Espagne. Elle comprend des statuts, différents registres de sociétés et un notaire. Lorsque vous avez une société à responsabilité limitée en Espagne, vous avez également plus d’obligations.

Nous pouvons nous en charger pour vous, afin que vous puissiez gérer votre entreprise en toute tranquillité. Contactez-nous pour obtenir un devis sur ces services.

Comment devenir un travailleur autónomo et être indépendant en Espagne

Est-ce que je reçois un certificat lorsque je deviens un Autónomo ?

Oui, vous recevrez un certificat du gouvernement lorsque vous deviendrez un Autónomo. Ce certificat est la preuve que vous êtes un travailleur indépendant, et il est essentiel de le conserver précieusement car vous en aurez besoin lors de la déclaration de vos impôts.

Quels sont les avantages d’être un Autónomo?

Il existe de nombreuses raisons pour lesquelles vous pourriez envisager de créer votre propre entreprise dans ce pays, mais avant de les aborder, voici quelques informations sur ce qu’il faut pour créer une entreprise en Espagne. Une liste résumée est la suivante :

  • Etre votre propre patron
  • Flexibilité avec votre temps
  • Travailler à domicile
  • Travailler pour plusieurs entreprises en même temps
  • Le système de sécurité sociale en Espagne est très bon
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Puis-je aussi bénéficier d’une assurance maladie privée au lieu du régime de sécurité sociale ?

Non, vous ne pouvez pas. Si vous êtes Autónomo en Espagne, vous devrez cotiser au régime de sécurité sociale. Vous pouvez toujours avoir une assurance maladie privée si vous préférez cela, mais vous devrez cotiser au RETA d’Espagne.

Le processus d’enregistrement est-il difficile pour les Autonomo?

Les professionnels de la création de sociétés se chargent souvent du processus d’enregistrement des Autonomo en Espagne, car le processus est compliqué et fastidieux. Le processus comprend le remplissage de plusieurs documents espagnols et un rendez-vous pour les numéros d’identification et les enregistrements auprès de la sécurité sociale et des bureaux des impôts.

Si vous n’êtes pas familier avec l’espagnol, il est plus rapide, recommandé et plus facile d’utiliser un service de création de société car il s’assurera que tous les documents sont remplis correctement.

Quels sont les emplois les plus courants pour les petites entreprises en Espagne?

Les emplois populaires qu’occupent les indépendants en Espagne sont le marketing et la communication, la conception, le développement Web, la rédaction et la traduction, l’assistant personnel, le consultant en affaires. Mais vous pouvez également trouver des propriétaires de bar, de gastronomie, des agents commerciaux et d’autres professions.

Autonomo en Espagne

Un mot de SpainDesk

Nous espérons que vous avez apprécié de lire les bases du métier d’Autónomo en Espagne. Être indépendant ou diriger une entreprise n’est pas facile à faire seul. Nos services d’inscription d’Autónomo en Espagne vous aideront à accomplir toutes les formalités et enregistrements rapidement et correctement afin que vous puissiez vous concentrer sur votre activité. Nous proposons également d’autres services tels que conseils pour l’achat de biens immobiliers, conseils/ déclarations d’impôts personnels, et conseils en droit des sociétés. Nous espérons ainsi améliorer votre séjour en Espagne. Si vous êtes intéressé par nos services, n’hésitez pas à nous contacter, et l’un de nos consultants vous répondra rapidement.

Disclaimer: Les informations contenues dans cette page peuvent être incomplètes ou périmées. En aucun cas, les informations énumérées ne doivent être considérées comme des conseils juridiques professionnels. Nous vous recommandons vivement de demander conseil à un expert juridique si vous manquez de connaissances approfondies ou d’expérience pour traiter l’une des procédures décrites dans ces articles.

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